甘肅建筑職業技術學院2022年部門預算公開說明

來源:  點擊量: 日期:2022年02月27日 14:35

?按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2022年甘肅建筑職業技術學院部門預算公開如下:

一、部門職責

我院是經甘肅省人民政府批準、國家教育部備案、甘肅省內唯一一所建筑類公辦高等職業院校。學院以全日制高等職業教育為主,兼有成人高等教育、崗位培訓、職業技能培訓等辦學形式。學院立足實際情況,以“轉觀念,抓機遇,重特色,夯基礎,保質量,上水平”的工作思路,努力“打造省內一流高職院?!?;同時,學院以“質量立校,全員育人、特色辦學,創新發展”為文化建設”四條主線,強化“校企合作、產教融合、素質拓學理念;人才培養目標體現能力本位、素質提升和長遠發展,辦學定位重點服務“四建、七業、三規”(四建包括城市建設、村鎮建設、市政建設、“一帶一路”建設;七業包括建筑業、房地產業、市政工程事業、建筑勘察業、建材業、裝飾業、智能建筑業;三規包括國土規劃、城鄉規劃、園林規劃)”;教育教學緊扣“專業建設、課程建設、師資隊伍建設、校園文化、機制體制保障、改善辦學條件、健全質量監控保障體系”六大保障措施建設。

二、機構設置

學院設有行政部門25個,黨委辦公室、黨委宣傳部、紀檢監察室、團委、工會委員會、學院辦公室、教務處、審計處、成人繼續教育處、培訓處、創新創業中心、職教集團、思政部、招生處、就業處、科技處、學生工作處、后勤管理處、國際交流合作處、組織人事處、計劃財務處、信息中心、基建處、保衛處、國有資產管理處。同時,學院設有建筑工程系、交通工程系、環境與市政工程系、建筑系、建筑經濟管理系、測繪地理信息系、基礎課部、思政部8個教學系部;以土木建筑專業為優勢,以建筑工程技術、工程造價、道路橋梁工程技術、供熱通風與空調工程技術、工程測量技術專業為特色,形成了土木建筑、交通運輸、水利、裝備制造、資源環境與安全、電子信息、財經商貿等7大類39個專業協調發展的專業格局。依托甘肅建院組建成立了“甘肅省建筑職教集團”和“甘肅省測繪地理信息職教集團”。建有2個中央財政支持提升專業服務產業發展能力項目重點建設專業、6個省級特色專業、5個省級示范院校重點建設專業、2個院級特色專業。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

2022年收入預算15979.63萬元(詳見部門預算公開表1,2),比2021年預算增加1048.69萬元,增長6.56%,增長的主要原因是人員正常增資和高職院校擴招。包括:一般公共預算收入10332萬元,政府性基金預算收入0.00萬元,上年結轉收入447.63萬元,其他收入5200.00萬元。

(二)支出預算

2022年支出預算15979.63萬元(詳見部門預算公開表3),比2021年預算增加1048.69萬元,增長6.56%,當年支出主要是:

1.教育支出14145.49萬元。

2.社會保障和就業支出809.99萬元。

3.衛生健康支出341.95萬元。

4.住房保障支出682.20萬元。

四、一般公共預算情況

2022年一般公共預算支出10332萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

(一)基本支出

2022年基本支出6479.80萬元,比2021年預算增加459.10萬元,增長7.1%,增長的主要原因是人員正常增資和高職院校擴招.

(二)項目支出

2022年一般公共預算財政撥款項目支出(年初)預算3852.20萬元,比2021年(年初)預算增加1453.20萬元,增長40.6%,增長的主要原因是高職院校擴招。

經濟社會發展項目1個,主要是職業教育專項;

其他項目3個,主要是大學生應征入伍補助經費;省屬院校學生軍事訓練補助經費;校園建設及維修維護項目及建設專項。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況(詳見部門預算公開表8,9)

1.因公出國(境)費用0.00萬元,比2021年預算無變化。

2.公務接待費1.80萬元,比2021年預算無變化。

3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元),比2021年預算無變化。(公務用車改革實施和嚴格按規定控制公務用車管理和使用壓縮了相關支出)。

4.培訓費24.00萬元,比2021年預算增加15.00萬元,增長166.7%,增長的主要原因是教師人員培訓增強。

5.會議費1.80萬元,比2021年預算無變化。

六、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2022年無政府性基金預算撥款安排的支出。

(二)非稅收入情況

2022年我院涉及非稅收入,計劃征收5226.00萬元。

七、預算績效管理情況

(一)2021年部門績效評價進展情況

2021年我院根據教育廳預算績效管理要求,認真組織開展了績效目標管理工作??冃繕说捻椖考皶r予以糾偏,隨部門預算一并批復和公開;分別于7月和10月組織開展預算績效運行監控工作,績效運行監控的項目占項目總數的100%,及時采集項目績效支出運行信息并匯總分析;開展2021年績效自評工作,我院納入整體支出績效自評管理范圍,共開展項目支出績效自評8個。從績效評價情況看,項目總體立項規范、績效目標明確、預算編制合理、資金到位及時,預算執行率較高,建立了相應的業務、財務監控措施,有效保障了資金使用安全、項目管理規范。通過項目實施,在教育教學、人才培養、科學研究、社會服務等方面發揮了積極作用。

(二)2022年部門預算項目支出績效目標情況

2022年我院項目全部納入績效目標管理,同時納入部門預算整體支出績效目標管理。

八、名詞解釋

1.“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

2.會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

3.培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

4.教育支出:反映政府教育事務支出。具體包括:教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出、其他教育支出。

5.科學技術支出:反映科學技術方面的支出。具體包括科學技術管理事務支出、基礎研究支出、應用研究支出、技術研究與開發支出、科技條件與服務支出、科技交流與合作支出等。

6.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

7.衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。

8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

9.轉移性支出:反映政府間的轉移支付以及不同性質資金之間的調撥支出。

附件:1.甘肅建筑職業技術學院2022年部門預算公開表

??????2.甘肅建筑職業技術學院2022年部門預算項目支出績效目標表



甘肅建筑職業技術學院

2022年2月26日

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